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                會龍山街道辦事處2020年部門預算公開
                發布時間:2020-01-09 10:09 信息來源:財政所 作者: 瀏覽量: 【字體:

                會龍山街道辦事處2020年部門預算公開

                 

                第一部分:單位2020年部門預算說明

                一、部門基本情況

                二、部門預算單位構成

                三、部門預算收支總體情況

                四、一般公共預算撥款支出預算

                五、其他重要事項的情況說明

                六、名詞解釋

                 

                一、 基本情況

                會龍山辦事處屬彩票争霸APP下载安装區人民政府的派出機關,財務隸屬於區級財政;設辦公室、財政所、計生、民政、林業等6個機構。行政編制數46人,事業編制32人,自收自支9人;2019年12月31日實際在職人員87人,退休人員75人。

                主要職能、職責

                1.貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區關於街道工作方面的指示,制訂具體的管理辦法並組織實施。

                2.指導、搞好轄區內居委會的工作。

                3.負責街道的人民調解、加強對違法青少年的幫教轉化,保護老人、婦女、兒童的合法權益。

                4.協助有關部門做好轄區擁軍優屬優撫安置社會救濟殯葬改革、殘疾人就業等工作。

                5.會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作。

                6.協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作。7.負責在轄區開展普法教育工作,做好民事調解,開展法律咨詢、服務等工作,維護居民的合法權益,搞好轄區內社會治安綜合治理工作。

                8.負責轄區的城市管理工作,發動群眾開展愛國衛生運動,綠化、美化、凈化城市環境

                9.負責研究轄區經濟發展的規劃,協助有關部門抓好轄區內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作。

                10.承辦彩票争霸APP下载安装區黨委、區政府交辦的其它事項。

                二、部門預算單位構成

                會龍山街道辦事處只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制範圍的只有會龍山街道辦事處本級。

                三、2020年部門預算收支總體情況

                   2020年部門預算收入包括一般預算撥款收入,非稅收入,沒有政府性基金收入和國有資本經營預算收入;部門預算支出包括保障辦事處基本運行的機關運行經費、人員經費、專項經費、“三公”經費,政府采購經費,沒有政府性基金支出和國有資本經營支出。

                (一)收入預算情況:

                   2020年年初預算數1670.8952元,其中一般預算撥款1481.2421元,非稅收入80元,上級補助收入64.8098,其他收入44.8433元。收入較去年增加了182.0367,主要是辦事處幹職工的工資、公積金、養老保險等方面有所增加。

                (二)支出預算情況:

                   2020年年初預算數1670.8952萬元,其中工資福利支出845.8045萬元,商品和服務支出77.3267萬元,對個人和家庭的補助支出228.7540萬元,項目支出519.0099萬元,農林水支出168.3951萬元,住房保障支出66.1098萬元,衛生健康支出84.6239萬元,社會保障和就業支出134.5298萬元。支出較去年增加182.0367萬元,主要是增加了辦事處幹職工的工資、公積金、養老保險等方面的支出。

                四、一般公共預算撥款支出預算

                2020年一般預算撥款收入1481.2421萬元,具體安排情況如下:

                (一)基本支出:2020年年初預算數為820.4003萬元,是指單位為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工作、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備等日常公用經費。

                  (二)項目支出:2020年年初預算數為660.8418萬元,是指單位為完成特定行政工作任務而發生的支出,包括基本建設支出、專項業務費等方面。其中:

                    1民兵應急經費1萬元,主要用於民兵應急方面。

                    2.人大代表經費1.7萬元,主要用於人大代表活動方面。

                3.社區賬務處理經費2萬元。主要用於村、社賬的賬務處理。

                4.社區惠民資金73.5萬元,主要用於社區惠民設施建設、維護。

                    5.社區經費126萬元,主要用於社區運轉。

                    6.婦聯工作經費2萬元,主要用於婦聯工作。

                   7.安全生產經費3萬元,主要用於安全生產。

                   8.人大平臺建設經費2萬元,主要用於人大平臺建設。

                    9.黨代表活動經費1.2萬元,主要用於黨代表活動。

                    10.專項補助16萬元,主要用於基本建設。

                    11.稅改轉支19.3641萬元,主要用於機關運行。

                12.黨建經費1萬元,主要用於黨建工作。

                13.兩稅附加11.3227萬元,主要用於兩稅附加方面。

                14.共青團經費2萬元,主要用於共青團建設。

                15.信訪維穩經費8萬元,主要用於信訪維穩工作。

                17.紀檢崗位補貼0.528萬元,主要用於紀檢工作補貼。

                18.農村清潔工程村級組織服務群眾經費14.352萬元,主要用於農村清潔、服務群眾方面。

                19.村級組織運轉經費154.0431萬元,主要用於村級運轉。

                20.分流人員經費221.8319萬元,主要用於分流人員。

                五、其他重要事項的情況說明

                1、機關運行經費

                 2020年會龍山街道辦事處的機關運行經費財政撥款預算319.4975萬元,比2019年預算減少57.9092萬元,下降18.1%

                2、“三公”經費

                2020年“三公”經費預算數為31萬元,其中公務接待費27萬元,公務用車維護費4萬元,無公務用車購置費、無因公出國(境)費用。2020年三公經費與2019年預算持平,無增減。

                3、政府采購

                   2020年辦事處政府采購預算總額80萬元,其中其他物質預算8萬元,其他辦公自動化設備預算12萬元,其他消耗用品預算8萬元,其他維修費預算16萬元,建築物維修預算20萬元,其他電器設備預算8萬元,其他網絡設備預算8萬元。

                4、國有資產占用使用情況

                 截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,用於一般公務用車,單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

                2020年部門預算預計采購車輛0臺,50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

                5、預算績效目標情況

                2020年會龍山辦事處整體支出績效目標1670.8951萬元,其中:基本支出1151.8852萬元,項目支出519.0099萬元。全部實行整體支出績效目標管理,涉及一般公共預算撥款1481.2421萬元。

                2020年會龍山辦事處項目支出績效目標433.5431萬元,其中運行維護經費153.5萬元,業務工作經費280.0431萬元。全部實行項目支出績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款353.5431萬元。

                、名詞解釋

                1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                2三公經費:納入省財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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